Закупівлі

Інформація про використання коштів місцевого бюджету Кам'нка-Бузького центру розвитку дитини за 2017 рік
Назва постачальника	Назва послуг і товару	Реквізити договору	Сума угоди	Сума коштів, проплачених за період з 01.01.2017 по 01.11.2017 р.
КЕКВ 2210
МПП"ВІХОЛА"	Оплата за електролампочки	Договір №06-02/1 від06.02.2017 р.	180,00	180,00
ФОП Забульська М.Д.	Оплата за пральний порошок,миючі з-би	Договір №06-02/2 від06.02.2017 р.	247,00	247,00
ФОП Кучерепа Л.П.	Оплата за автомат 16А	Договір №06-02/3 від 06.02.2017	375,00	375,00
ФОП Шмігер Р.В.	Оплата за біохлор,дезодерм	Договір №03-04 від 03.04.2017	465,00	465,00
МПП"ВІХОЛА"	Оплата за господарські товари	Договір №24-04 від 24.04.2017	250,00	250,00
ФОП Забульська М.Д.	Оплата за пральний порошок,миючі з-би	Договір №25-04від25.04.2017 р.	370,00	370,00
ФОП Дудар І.А.	Оплата за господарські товари	Договір №11-05 від 05.05.2017	425,00	425,00
ФОП Голубєв С.В.	Оплата за мотокосу	Договір №29/05 від 29.05.2017	2200,00	2200,00
ПП Омелян І.Я.	оплата за шланг 0,5м	Договір №15-06 від 15.06.2017	72,00	72,00
ФОП Забульська М.Д.	Оплата за пральний порошок,миючі з-би	Договір №04-08 від04.08.2017 р.	269,00	269,00
ПП Омелян І.Я.	оплата за шланг газ.,колодку,скобу	Договір №07-08 від 07.08.2017	172,00	172,00
МПП"ВІХОЛА"	Оплата за господарські товари	Договір № 08-08 від 08.08.2017	206,00	206,00
ФОП Сенета Г.М.	Оплата за гладильну дошку	Договір № 21-08 від 21.08.2017	780,00	780,00
СПД ФО Душкевич Д.А.	Оплата за матраци,ковдри,подушки	Договір № 26-09 від 26.09.2017	4500,00	4500,00
ФОП Різник Б.Р.	Оплата за канцтовари	Договір № 01-10 від 02.10.2017	705,00	705,00
СПД ФО Душкевич Д.А.	Оплата за дитячу постіль	Договір № 09-10 від 09.10.2017	5400,00	5400,00
ПП Омелян І.Я.	оплата за господарські товари	Договір №11-10 від 10.10.2017	190,00	190,00
МПП"ВІХОЛА"	Оплата за господарські товари	Договір №11-10 від 11.10.2017	315,00	315,00
ФОП Забульська М.Д.	Оплата за пральний порошок,миючі з-би	Договір №11-10 від11.10.2017 р.	339,00	339,00
ФОП Яцунда Т.Б.	Оплата за килими	Договір № 11/10 від 11.10.2017	7200,00	7200,00




Всього			24660,00	24660,00
КЕКВ 2220
ПП ВКФ Скайінвест	оплата за медикаменти	Договір №130 від 12.04.2017	600,00	600,00
ПП ВКФ Скайінвест	оплата за медикаменти	Договір №283 від 22.09.2017	500,00	500,00


Всього			1100,00	1100,00
КЕКВ 2230
СВК "Добротворець"	Молочні продукти	Договір №1 від 26.01.2017	8574,50	8574,50
СПДФО Олех І.І.	хліб,хлібобулочні вироби	Договір №2 від 25.01.2017	20000,00	13943,95
ТзОВ "Молочна компанія"Галичина"	масло солодковершкове	Договір №3 від 24.01.2017	3552,00	3552,00
СПДФОКекош М.М.	продукти харчування	Договір №4 від 26.01.2017	150000,00	149589,87
ФОП Слюз В.М.	Молочні продукти	Договір №5 від 13.02.2017	79570,00	79570,00
ТзОВ "Молочна компанія"Галичина"	масло солодковершкове	Договір №6 від 07.03.2017	24868,00	15265,50
ФОП Слюз В.М.	Молочні продукти	Договір №7 від 05.10.2017	38940,00	11372,14
СПДФОКекош М.М.	продукти харчування	Договір №8 від 13.10.2017	70000,00	12039,66


Всього			395504,50	293907,62
КЕКВ 2240
ПАТ Укртелеком	Послуги телекомун.	додат.угода №1 від 24.01.2017р.	2400,00	1775,52
ТОВ"АВЕ ЛЬВІВ"	оплата за вивіз ТПВ	Договір №13 б/КБ/2017-ПВ від 25.01.2017	2520,96	2202,14
ДУ"Львівський обл.лабор.центр МОЗУ"	оплата за лаборат.контроль,змиви	Договір№49/012к від 10.03.2017	1604,32	1604,32
ТзОВ"Парус-ЛЕВ"	оплата за технічну підтримку,консульт.п	Договір №В-ЛБ19 від 27.03.2017	2617,00	2617,00
ФОП Медков В.А.	Послуги по роботі з ПЗ"М.Е.Doc"	Договір №ВМ/2017-168 від 25.04.2017	1100,00	1100,00
ФОП Брусь Д.П.	заправка картриджа	Договір№55 від 04.08.2017	95,00	95,00


Всього			10337,28	9393,98
КЕКВ 2271
ТзОВ"Галпек-Кам'янка"	теплова енергія	Договір №4 від 26.01.2017	94510,00	46083,03
ТзОВ"Галпек-Кам'янка"	теплова енергія	Дод.угод №1 від 20.10.2017 до договору №4 від26.01.2017р.	-7000,00
Всього			87510,00	46083,03
КЕКВ 2272
КП "Кам'янкаводоканал"	водопостачання та водовідведення	Договір №24-01 від 24.01.2017	13298,00	11740,33

Разом			13298,00	11740,33
КЕКВ 2273
ПАТ"Львівобленерго"	електрична енергія	Дод.договір №3 від 23.01.2017 до договору№12891 від 18.04.2012р.	33370,00	29845,43
ПАТ"Львівобленерго"	електрична енергія	Дод.договір №2 від 20.10.2017 до договору№12891 від 18.04.2012р.	7000,00

Разом			40370,00	29845,43
КЕКВ 2274
ТОВ "Львівгаз збут"	за природний газ	Договір№1141ONOM2LGB017 від 24.01.2017	26272,00	19041,26
ПАТ"Львівгаз"	розподіл природного газу	Дод.уг.№1 від 24.01.2017 до дог.№09420NOM2LGB016 від 01.01.2016	2521,00	1806,49

Разом			28793,00	20847,75
КЕКВ 2282
Навчальнометодичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області	за функціональне навчання	Договір №25/1 від 25.09.2017	225,40	225,40

Разом			225,40	225,40
КЕКВ 2800			Кошторис	Використання
Інші виплати			2716,00	2456,26
Разом			2716,00	2456,26
КЕКВ2111
Заробітна плата			1508290,00	1163050,32

Разом			1508290,00	1163050,32
КЕКВ2120
Нарахування на зарплату			324519,00	274684,28

Разом			324519,00	274684,28
в т.ч. :				1877994,40
Загальний фонд	кошти місцевого бюджету			1722029,49
Спеціальний фонд(КЕКВ 2230)	кошти ,одержані як плата за харчування			155964,91